Contrat

FOURNIR P/O ET PAYER FACTURE CUMMINS REF: 215714 APPAREIL:384-17180 Bon de travail:1246891 DLM:214291

Gré à gréMateriel roulant et ateliers / Gestion des équipements - Séc. incendie

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Québec, QC

Montant du contrat

10 682 $

Montant initial

—

Date de conclusion

23 avr. 2025

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

5deb9adc2b8645b8065234af

Contrat n° ROS1154906

Données ingérées le 23 avr. 2026.