Contrat

FOURNIR P/O POUR PAYER FACTURE # 17817. UNITÉ 215-97006

Gré à gréMateriel roulant et ateliers / Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules et ateliers MRA - À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

2 257 $

Montant initial

—

Date de conclusion

23 nov. 2015

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

670618081608e59e13ffe549

Contrat n° CAR796422

Données ingérées le 23 avr. 2026.