Contrat

FOURNIR PO ET PAYER FACTURE #112203 DE 2321.41$ A INTER ANJOU POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATIONS 337-16815

Gré à gréMateriel roulant et ateliers / Gestion des équipements - Séc. incendie

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

2 120 $

Montant initial

—

Date de conclusion

3 avr. 2025

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

bc16f81a1b748dc0f010436e

Contrat n° ROS1153127

Données ingérées le 23 avr. 2026.