SEAO Clair

Contrat

Paiement de la facture #313705, pour achat d'encre et toner. Anc. bc 1109296

Gré à gréAffaires juridiques / Cour municipale et magistrature
Donneur d'ouvrage
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)
Municipalité
Fournisseur
KERR NORTON (TM)
Montant du contrat
5 383 $
Montant initial
—
Date de conclusion
12 mai 2016
Date de début
—
Date de fin
—
Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)
7d15458fdace6e5c367f4718
Contrat n° 1123735

Données ingérées le 23 avr. 2026.