SEAO Clair

Contrat

PAYER FACTURE 110563 A INTER ANJOU POUR UNE POMPE DE CABINE 4975.21

Gré à gréMateriel roulant et ateliers / Gestion des équipements - Séc. incendie
Donneur d'ouvrage
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)
Municipalité
Fournisseur
CAMIONS INTER-ANJOU
Montant du contrat
4 543 $
Montant initial
—
Date de conclusion
19 nov. 2024
Date de début
—
Date de fin
—
Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)
60d69da59292afba3552b69c
Contrat n° ROS1138093

Données ingérées le 23 avr. 2026.