Contrat

Paiement de la facture d'octobre et provision pour factures de novembre et décembre 2012 pour les 26 lignes de cellulaires de la Division expertise et soutien technique, compte 503813114

Gré à gréInfrastructures du réseau routier / Dépenses internes à imputer aux activités d'investissement - À redistribuer

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montréal, QC

Montant du contrat

1 976 $

Montant initial

—

Date de conclusion

4 déc. 2012

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

9c376ee66219775ff9ac79ed

Contrat n° 810293

Données ingérées le 23 avr. 2026.