Contrat

11990 PAYER FACTURE DE 21427.87$ A L'ARSENAL SELON ESTIME 11990 POUR DES REPARATIONS ET TRAVAUX D'ENTRETIEN.

Gré à gréMateriel roulant et ateliers / Gestion des équipements - Séc. incendie

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

19 567 $

Montant initial

—

Date de conclusion

24 févr. 2025

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

d0c48cfb8549e6563e151d71

Contrat n° ROS1148426

Données ingérées le 23 avr. 2026.