Contrat

Octobre // Paiement des factures pour entretien des compresseurs de la DST du CF et des casernes 05 - 17- 72 Factures: 199955 - 199954 - 199953 - 199951 - 199956 - SSIM

Gré à gréSécurité incendie de Montréal / Interventions - Séc. incendie

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

4 589 $

Montant initial

—

Date de conclusion

8 nov. 2019

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

01ac9359e41e1fa28e25522b

Contrat n° 1321150

Données ingérées le 23 avr. 2026.