Contrat

Paiement de facture pour cartouches d'encre solide Xerox. (Voir la facture en annexe)

Gré à gréAffaires juridiques / Cour municipale et magistrature

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Saint John, NB

Montant du contrat

4 573 $

Montant initial

—

Date de conclusion

21 juill. 2015

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

e11c56effda21e8ab16a403d

Contrat n° 1060229

Données ingérées le 23 avr. 2026.