Contrat

Paiement des factures Bell Mobilité - frais mensuels pour octobre, novembre et déc 2011 comptes suivantes : 506555219, 509363671, 501025897, 509362202, 509363567, 509364119, 509363845, 503735208, 504173030, 509362294, 509362336, 509364071.

Gré à gréApprovisionnement / Admin. générale - Autres dép.- À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montréal, QC

Montant du contrat

11 982 $

Montant initial

—

Date de conclusion

23 sept. 2011

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

96d9257cac1568aa16531f49

Contrat n° 674060

Données ingérées le 23 avr. 2026.