Contrat

J'AI RAJOUTÉ 903.81 POUR FAIRE POSSIBLE LE PAIMENT DE LA FACTURE NR FC00111583,MONTANT 903.81 $

Gré à gréMateriel roulant et ateliers / Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules et ateliers MRA - À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

9 859 $

Montant initial

—

Date de conclusion

14 mai 2020

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

ba8d2b0b24a1440eafc5a72b

Contrat n° 1391963

Données ingérées le 23 avr. 2026.