Contrat

Paiement des factures 3018 et 3043 de 2018 (Facture Aquam 267002, 271222,277422 et 277206)

Gré à gréGrands parcs, mont Royal et sports / Exploitation des centres commun. - Act.récréatives

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

2 592 $

Montant initial

—

Date de conclusion

21 mars 2019

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

3e868db3818ccdc6214e513c

Contrat n° 1335188

Données ingérées le 23 avr. 2026.