Contrat

Tete dImpression et nettoyeur noir 90, unité C5054A - SOUM. 54231 CARTOUCHE HP 4000/4000PS NOIRE 90, UNITÉ 775ML - SOUM. 54231

Gré à gréInfrastructures du réseau routier / Dépenses internes à imputer aux activités d'investissement - À redistribuer

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

3 327 $

Montant initial

—

Date de conclusion

3 févr. 2015

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

51a317bae660a46d2fed1a73

Contrat n° 1023116

Données ingérées le 23 avr. 2026.