Contrat

Bon de commande pour le paiement de cartouches d'encres pour la DUDE/ Facture #1903890-1906169-1912447-1910253.

Gré à gréUrbanisme et mobilité / Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montréal, QC

Montant du contrat

4 002 $

Montant initial

—

Date de conclusion

13 mars 2013

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

96ef3ee2c4cb1d1c407b3cb0

Contrat n° 840807

Données ingérées le 23 avr. 2026.