Contrat

Paiement des factures 149435, 149433, 149432 et 149434 pour la vaccination des employés en 2012

Gré à gréRessources humaines et communications / Approv. et traitement de l'eau potable

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montant du contrat

2 883 $

Montant initial

—

Date de conclusion

17 déc. 2012

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

816c2cc7a411490c2b004f6e

Contrat n° 815565

Données ingérées le 23 avr. 2026.