Contrat

compte #514577689 - facture du (1-sept-2016 au 1-oct-2016 ) - modems pour la Direction des transports

Gré à gréInfrastructures du réseau routier / Transport - Dir. et admin. - À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montréal, QC

Montant du contrat

38 327 $

Montant initial

—

Date de conclusion

21 sept. 2016

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

be5a5f6ca243a66fccbb841a

Contrat n° 51457768920160901

Données ingérées le 23 avr. 2026.