Contrat

# de compte 514577689 - facture modems pour la Direction des transports - facture du 1er mai

Gré à gréUrbanisme et mobilité / Transport - Soutien tech. et fonct.- À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montréal, QC

Montant du contrat

17 812 $

Montant initial

—

Date de conclusion

9 mai 2014

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

46744f10fa42d9b863e71658

Contrat n° 51457768920140501

Données ingérées le 23 avr. 2026.