Contrat

compte #514577689 - facture du (1-octobre-2106 ) - modems pour la Direction des transports

Gré à gréInfrastructures du réseau routier / Transport - Dir. et admin. - À répartir

Donneur d'ouvrage

Municipalité

Fournisseur

Montréal, QC

Montant du contrat

41 882 $

Montant initial

—

Date de conclusion

12 oct. 2016

Date de début

—

Date de fin

—

Numéro Ville de Montréal (fonctionnement)

331b8b382ef0b7be753a90d6

Contrat n° 51457768920161001

Données ingérées le 23 avr. 2026.