| DISPOSITION DES BOUES | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 1 048 $ | 28 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés-facture 10463 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 2 781 $ | 28 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés - Facture 10464 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 5 920 $ | 27 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés - Facture 10398 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 3 923 $ | 27 févr. 2018 | Gré à gré |
| Pompage de puisards et de drains de plancher pour divers bâtiments | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 4 900 $ | 27 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés - Facture 10429 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 4 933 $ | 27 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés - Facture 10384 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 3 495 $ | 27 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 10 126 $ | 13 févr. 2018 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide contaminés du 1er janvier au 31 décembre 2018 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 15 581 $ | 31 janv. 2018 | Gré à gré |
| Pomper 5 puisards et 1 séparateur d'huile au Garage de la Cour Darlington | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 2 040 $ | 15 déc. 2017 | Gré à gré |
| PAIEMENT DE FACTURES - DEMANDE DE FRANÇOIS BUTEAU | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 13 839 $ | 8 déc. 2017 | Gré à gré |
| Disposition de liquide et solide en référence au billet d'outillage - Demande de François Buteau | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 6 650 $ | 13 nov. 2017 | Gré à gré |
| TRAVAUX COIN JARRY ET PARKWAY | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 1 955 $ | 3 nov. 2017 | Gré à gré |
| Disposition en litre de matière dangereuse - J.Burgy - Facture 09624 - Demande de paiement 1148737 (en remplacement de la 1148734) | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 3 523 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| DA 521960 :factures #08623, #09278, #09200. | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 2 255 $ | 31 oct. 2017 | Gré à gré |
| DA 521960 :factures #08623, #09278, #09200. | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 4 648 $ | 31 oct. 2017 | Gré à gré |
| Disposition en litre de matière dangereuse - J.Burgy | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 6 857 $ | 27 oct. 2017 | Gré à gré |
| TRAVAUX COIN JARRY ET PARKWAY | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 567 $ | 4 oct. 2017 | Gré à gré |
| DA 515779:Paiement de 2 factures no 08644, et 08645_service entretien puisards et vannes | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 3 953 $ | 21 sept. 2017 | Gré à gré |
| Contrat de nettoyage et inspection des égouts CDN-NDG GRÉ À GRÉ | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 1 417 $ | 20 sept. 2017 | Gré à gré |
| Accorder un contrat pour le nettoyage du réseau d'égout au complexe sportif Claude-Robillard | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 5 774 $ | 5 sept. 2017 | Gré à gré |
| Contrat de nettoyage et inspection des égouts CDN-NDG GRÉ À GRÉ | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 13 504 $ | 4 août 2017 | Gré à gré |
| TRAVAUX COIN JARRY ET PARKWAY | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 1 559 $ | 6 juill. 2017 | Gré à gré |
| Débouchage et nettoyage des caniveaux du garage à la caserne 63 - Incidence 14338 | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 2 639 $ | 27 avr. 2017 | Gré à gré |
| Disposition du litrage, décontamination citerne du vaccum - L.VÉZINA | cmob1vdb | GROUPE SANYVAN INC. | 3 726 $ | 24 mars 2017 | Gré à gré |