SEAO Clair

Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.

35 contrats — total 999 681 $

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ObjetEntité SEAOFournisseurMontant ↓DateMode
MU-C5054 Pour le paiement de la facture 40, pour la période du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $15 janv. 2021Gré à gré
MU41-4448 Paiement de factures pour la location de chambres à l'Hôtel l'Abri du Voyageur pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2020cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $26 nov. 2020Gré à gré
MU_C5993: Paiement de la facture 0059_Hôtel l'Abri du voyageur_Mai 2021_Service des affaires juridiques.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $19 mai 2021Gré à gré
MU-C5052 Pour le paiement de la facture 39, pour la période du 20 au 26 décembre 2020.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $15 janv. 2021Gré à gré
MU-C5102 Affaires juridiques, (N/dossier: 20-000804), Création d'un bon de commande mensuel pour le des factures de janvier (du 3 au 31 janvier). Facturation à la semaine.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.2 305 $22 janv. 2021Gré à gré
MU41-4448 Paiement de factures pour la location de chambres à l'Hôtel l'Abri du Voyageur pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2020cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.2 305 $1 déc. 2020Gré à gré
MU_C5263_Location de chambre_1 au 28 février 2021_Hôtel Abri du Voyageurcmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.1 729 $5 mars 2021Gré à gré
MU-C5052 Pour le paiement de la facture 39, pour la période du 20 au 26 décembre 2020.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.576 $22 janv. 2021Gré à gré
MU_C5993: Paiement de la facture 0059_Hôtel l'Abri du voyageur_Mai 2021_Service des affaires juridiques.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.576 $21 mai 2021Gré à gré
MU-C5054 Pour le paiement de la facture 40, pour la période du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021.cmob1vdbABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.576 $19 janv. 2021Gré à gré

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