| DEEU / Service technique de décontamination des trois douches au bâtiment du prétraitement | GROUPE QUALINET INC | 301 $ | 11 juin 2024 | Gré à gré |
| MU55C1870 BCO-Contrat dentretien ménager général des lieux de lÉglise St-George mesures d'urgence COVID-19 pour lArrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve | GROUPE QUALINET INC | 776 $ | 7 déc. 2020 | Gré à gré |
| MU_C5606_Décontamination de véhicules_Paiement des factures 002-034976, 002-035339, 002-035335_SPVM | GROUPE QUALINET INC | 797 $ | 6 avr. 2021 | Gré à gré |
| MU213664 (ref. 2831-2819) Désinfecter décontaminer la chambre #342 de l'Hôtel St-André suite au décès dun patient - mesures d'urgence COVID-19 pour Grands parcs, du Mont Royal et des sports | GROUPE QUALINET INC | 1 260 $ | 6 juin 2020 | Gré à gré |
| MU-C5322 - Paiement des factures 0002-035259, 002-035265, 002-035261, 002-035150 - REQ 97 pour la décontamination de véhicules de patrouille-COVID-19 | SERVICE SPVM | GROUPE QUALINET INC | 1 271 $ | 15 févr. 2021 | Gré à gré |
| MU_C5606_Décontamination de véhicules_Paiement des factures 002-034976, 002-035339, 002-035335_SPVM | GROUPE QUALINET INC | 1 476 $ | 31 mars 2021 | Gré à gré |
| MU-C5322 - Paiement des factures 0002-035259, 002-035265, 002-035261, 002-035150 - REQ 97 pour la décontamination de véhicules de patrouille-COVID-19 | SERVICE SPVM | GROUPE QUALINET INC | 1 656 $ | 12 févr. 2021 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement facture pour fourniture de service sur demande de barricade pour la Ville de Montréal. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 002 $ | 26 nov. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement factures pour fourniture de service sur demande de barricade pour la ville de Montréal. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 023 $ | 19 nov. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement de factures pour fourniture de service sur demande de barricade pour la Ville de Montréal. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 031 $ | 12 sept. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement de 4 factures pour divers travaux. Entente :1683914 | GROUPE QUALINET INC | 2 038 $ | 11 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU21-L2164 et L2136-Nettoyage pour désinfecter la chambre #703 -713- 718 - 721- 728 - 732 de Hôtel Y 1355, boul. René Ouest-suite des départs. | GROUPE QUALINET INC | 2 076 $ | 4 déc. 2020 | Gré à gré |
| MU21=L935- Urgence de la désinfection du Centre communautaire Saint Donat | GROUPE QUALINET INC | 2 100 $ | 7 nov. 2020 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement facture 002-047775 pour travaux nettoyage après sinistre. Entente : 1680364. | GROUPE QUALINET INC | 2 129 $ | 7 avr. 2025 | Gré à gré |
| MU21-L1425-Nettoyage pour désinfecter la chambre #707 -725 et 732 de Hôtel Y 1355, boul. René‐Lévesque Ouest-suite des départs. | GROUPE QUALINET INC | 2 155 $ | 21 juin 2020 | Gré à gré |
| MU213664 (ref. 2831-2819) Désinfecter décontaminer la chambre #342 de l'Hôtel St-André suite au décès dun patient - mesures d'urgence COVID-19 pour Grands parcs, du Mont Royal et des sports | GROUPE QUALINET INC | 2 160 $ | 20 août 2020 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement de quatres factures pour sécuriser et barricader une porte. Andrea Garcia-Briceno. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 166 $ | 5 sept. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement facture 002-047990. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 190 $ | 15 avr. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement factures pour fourniture de service sur demande de barricade pour la Ville de Montréal. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 206 $ | 28 nov. 2025 | Gré à gré |
| GPI / Appels de services Travaux de barricade, sécurisation de puits d'accès- Entente 1683914 | GROUPE QUALINET INC | 2 242 $ | 13 janv. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Service de réparation de dégât d'eau . Paiement de facture | GROUPE QUALINET INC | 2 256 $ | 9 sept. 2024 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement quatres factures pour fourniture de service sur demande de barricade pour la Ville de Montréal. entente 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 270 $ | 16 févr. 2026 | Gré à gré |
| MU-C5163: Désinfection de Chalet de parc Lasalle situé au: 801 RUE SAINT-ANTOINE O , MONTREAL (QUEBEC) H3C 1B4: 12 Août 2020. | GROUPE QUALINET INC | 2 274 $ | 25 janv. 2021 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement facture pour fourniture de service sur demande de barricade pour la Ville de Montréal. Entente : 1683914. | GROUPE QUALINET INC | 2 343 $ | 8 oct. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement de facture pour Sécuriser et barricader les lieux. Andrea Garcia. Entente 1683914 | GROUPE QUALINET INC | 2 477 $ | 31 juill. 2025 | Gré à gré |