| Frais mensuels de cellulaires et blackberrys pour la période se terminant le 31 juillet 2012. Autres frais et crédits du 1er au 30 juin. | Bell Mobilité | 2 753 $ | 20 juill. 2012 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE ANNUEL - FRAIS CELLULAIRES 2012 | Bell Mobilité | 2 749 $ | 12 janv. 2012 | Gré à gré |
| Paiement de la facture d'avril 2012 pour les 69 lignes de cellulaires de la Conception des travaux. | Bell Mobilité | 2 744 $ | 28 mai 2012 | Gré à gré |
| Bell Mobilité Inc. - Frais d'utilisation de cellulaire par les membres de la Direction du greffe durant l'année 2012 - Compte no. 502676295 | Bell Mobilité | 2 705 $ | 19 janv. 2012 | Gré à gré |
| Facture datée 1er avril 2012 - Cellulaires de la DCO | Bell Mobilité | 2 686 $ | 25 avr. 2012 | Gré à gré |
| 1er mars 2012 | Bell Mobilité | 2 667 $ | 22 mars 2012 | Gré à gré |
| Frais de lignes cellulaires pour les divisions de la Gestion Stratégique et des Milieux Naturels | Bell Mobilité | 2 657 $ | 19 janv. 2012 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | Bell Mobilité | 2 650 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Réparation/Entretien - CF19 Appels de service: 575253, 575254, 575256, 575257, 577638 | Bell Mobilité | 2 595 $ | 29 oct. 2015 | Gré à gré |
| Facture du 1er décembre 2011, compte 502893874 | Bell Mobilité | 2 588 $ | 12 déc. 2011 | Gré à gré |
| Facture datée 1er novembre 2011 - Cellulaires de la DCO | Bell Mobilité | 2 582 $ | 18 nov. 2011 | Gré à gré |
| 1er juillet 2012 | Bell Mobilité | 2 557 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| Paiement de la facture de février 2012 pour les 101 lignes de cellulaires, dont 57 lignes de la Conception et 44 lignes de la Réalisation. | Bell Mobilité | 2 543 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
| Cellulaires de la DCO - Facturation du 1er octobre 2012 | Bell Mobilité | 2 523 $ | 15 oct. 2012 | Gré à gré |
| # compte 501081765 - Facture du 1er avril 2012 | Bell Mobilité | 2 465 $ | 17 avr. 2012 | Gré à gré |
| 103024 CP IBR900-3 3ans NCM Mobile Essen+IBR900 600M | Bell Mobilité | 2 462 $ | 8 févr. 2023 | Gré à gré |
| Bon de commande annuel (de juin à décembre 2012) - frais de cellulaires pdq 5 | Bell Mobilité | 2 456 $ | 3 juill. 2012 | Gré à gré |
| # de compte 501081765 - facture du 1er juillet 2012 | Bell Mobilité | 2 438 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| FACTURATION CELLULAIRES DOS - 1er DÉCEMBRE 2011 | Bell Mobilité | 2 381 $ | 13 déc. 2011 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE OUVERT POUR L'ANNÉE 2012. FACTURATION DE JANVIER À DÉCEMBRE 2012 | Bell Mobilité | 2 379 $ | 22 août 2012 | Gré à gré |
| 1er février 2012 | Bell Mobilité | 2 367 $ | 28 févr. 2012 | Gré à gré |
| Paiement de la facture 1 novembre pour le compte MR-1 # 512593640 | Bell Mobilité | 2 342 $ | 14 nov. 2011 | Gré à gré |
| Facture pour le mois d'octobre pour le compte # 512593640 MR-1 | Bell Mobilité | 2 342 $ | 13 oct. 2011 | Gré à gré |
| Paiement de la facture 1 novembre pour le compte MR-1 # 512593640 | Bell Mobilité | 2 303 $ | 10 nov. 2011 | Gré à gré |
| Maintenance de 354 postes CF-19 Panasonic pour la période du 18 au 31 décembre 2015 | Bell Mobilité | 2 266 $ | 7 janv. 2016 | Gré à gré |