SEAO Clair

Relation organisme ↔ fournisseur

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.

35 contrats — total 999 681 $

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ObjetFournisseurMontantDate ↓Mode
MU-C5054 Pour le paiement de la facture 40, pour la période du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021.ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.576 $19 janv. 2021Gré à gré
MU-C5100 Affaires juridiques, pour le paiement des factures 37 (période du 6 décembre au 12 décembre 2020) et 38 (du 13 décembre au 19 décembre 2020), pour la location de chambres.ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.34 076 $19 janv. 2021Gré à gré
MU-C5052 Pour le paiement de la facture 39, pour la période du 20 au 26 décembre 2020.ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $15 janv. 2021Gré à gré
MU-C5054 Pour le paiement de la facture 40, pour la période du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021.ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $15 janv. 2021Gré à gré
MU21-1911 (ref.3625) -HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR-LOCATION DE CHAMBRES-Paiement des factures d'hôtelsABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.260 367 $3 déc. 2020Gré à gré
MU41-4448 Paiement de factures pour la location de chambres à l'Hôtel l'Abri du Voyageur pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2020ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.2 305 $1 déc. 2020Gré à gré
MU01 - 4469 : Création BC pour le paiement des factures 0033 et 0034 pour l'Hôtel l'abri du voyageur. Facture 0033 pour 56 chambres pour la période du 8 au 14 nov 2020 et Facture 0034 pour 56 chambres pour la période du 15 au 21 nov 2020.ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.17 038 $30 nov. 2020Gré à gré
MU41-4448 Paiement de factures pour la location de chambres à l'Hôtel l'Abri du Voyageur pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2020ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.16 462 $26 nov. 2020Gré à gré
MU41 - 3886 : Paiement des factures 0019, 0020, 0021 et 0022 pour Hôtel l'Abri du Voyageur - le mois d'août 2020ABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.34 076 $10 sept. 2020Gré à gré
MU21-1911 (ref.3625) -HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR-LOCATION DE CHAMBRES-Paiement des factures d'hôtelsABRI DU VOYAGEUR HOTEL INC.46 321 $17 août 2020Gré à gré

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