| # compte 514577689 - facture du 1er mars - modems de la direction des transports | cmob1vdb | Bell Mobilité | 21 596 $ | 11 mars 2015 | Gré à gré |
| Paiements 2012 pour les comptes SDO : 503735208, 509363845, 501025897, 509363511, 506555219, 509362202, 509363567, 509363671, 509364119, 509362336, 509364071, 509362294, 508931775, 504173030, 520004001 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 21 294 $ | 27 juin 2012 | Gré à gré |
| Modems pour le projet CGMU | cmob1vdb | Bell Mobilité | 21 232 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| FACTURATION DU 1ER OCTOBRE 2013 - COMPTE 514047959 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 21 023 $ | 24 oct. 2013 | Gré à gré |
| Facture du 1er juillet 2013 - # compte 514577689 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 20 388 $ | 2 août 2013 | Gré à gré |
| BCO - Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période du 1er janvier au 31 décembre 2018 - Service des technologies de l'information | cmob1vdb | Bell Mobilité | 20 239 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| BCO 2021 - Service de téléphonie cellulaire pour le Bureau de l'inspecteur général - compte 535354703 (voir contrat de GÀG) | cmob1vdb | Bell Mobilité | 20 131 $ | 27 janv. 2021 | Gré à gré |
| Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période du 1er janvier au 31 décembre 2017 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 19 344 $ | 13 janv. 2017 | Gré à gré |
| Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période : Du 1 novembre 2015 au 31 décembre 2015. | cmob1vdb | Bell Mobilité | 19 344 $ | 12 janv. 2016 | Gré à gré |
| # de compte 514577689 - Facture du 1er novembre 2013 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 18 972 $ | 26 nov. 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Facture du 1er décembre 2013 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 18 804 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Facture du 1er septembre 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 18 582 $ | 4 oct. 2012 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Modems direction des transports | cmob1vdb | Bell Mobilité | 18 347 $ | 8 oct. 2014 | Gré à gré |
| Mega octect pour les portables compte 515437696 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 18 259 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Paiements 2012 pour les comptes SDO : 503735208, 509363845, 501025897, 509363511, 506555219, 509362202, 509363567, 509363671, 509364119, 509362336, 509364071, 509362294, 508931775, 504173030, 520004001 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 18 086 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Modems pour la direction des transports | cmob1vdb | Bell Mobilité | 17 823 $ | 24 sept. 2014 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Modems pour la direction des transports | cmob1vdb | Bell Mobilité | 17 818 $ | 30 août 2014 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Modems pour la direction des transports | cmob1vdb | Bell Mobilité | 17 816 $ | 24 sept. 2014 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - modems pour le CGMU | cmob1vdb | Bell Mobilité | 17 814 $ | 10 juin 2014 | Gré à gré |
| # de compte 514577689 - facture modems pour la Direction des transports - facture du 1er mai | cmob1vdb | Bell Mobilité | 17 812 $ | 9 mai 2014 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er mars 2014 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 17 658 $ | 11 mars 2014 | Gré à gré |
| Frais administratifs - Frais de transport - Conversion | cmob1vdb | Bell Mobilité | 14 901 $ | 5 févr. 2015 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er octobre 2013 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 14 793 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er février 2014 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 14 568 $ | 10 févr. 2014 | Gré à gré |
| SOLDE DE LA FACTURE DU MOIS D'AOÛT 2013 - 514047959 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 14 170 $ | 9 août 2013 | Gré à gré |