| Pour paiement des frais de octobre des cellulaires de la conception + prévisions en vue des paiements de novembre et décembre 2011 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 14 085 $ | 17 nov. 2011 | Gré à gré |
| Projet # 74600 Remplacement de conposante SGI-SIM - 2 Serveurs | cmob1vdb | Bell Mobilité | 13 872 $ | 14 août 2012 | Gré à gré |
| SOUMISSION: 2013-10-22-001 CASQUE SETCOM | cmob1vdb | Bell Mobilité | 13 856 $ | 28 oct. 2013 | Gré à gré |
| Frais inattendus caméras de sécurité urbaine | cmob1vdb | Bell Mobilité | 13 730 $ | 8 déc. 2021 | Gré à gré |
| Bon de commande annuel 2012 compte 505140147-520111496-520111452-520111264 cellulaires (111105/53601/014010) | cmob1vdb | Bell Mobilité | 13 416 $ | 13 sept. 2012 | Gré à gré |
| BCO 2020 - Service de téléphonie cellulaire pour le Bureau de l'inspecteur général - compte 535354703 - SIMON, GAG, VALIDATION | cmob1vdb | Bell Mobilité | 12 236 $ | 16 janv. 2020 | Gré à gré |
| Paiement des factures Bell Mobilité - frais mensuels pour octobre, novembre et déc 2011 comptes suivantes : 506555219, 509363671, 501025897, 509362202, 509363567, 509364119, 509363845, 503735208, 504173030, 509362294, 509362336, 509364071. | cmob1vdb | Bell Mobilité | 11 982 $ | 23 sept. 2011 | Gré à gré |
| Cellulaires de la DCO juin à décembre 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 11 482 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Paiements 2012 pour les comptes SDO : 503735208, 509363845, 501025897, 509363511, 506555219, 509362202, 509363567, 509363671, 509364119, 509362336, 509364071, 509362294, 508931775, 504173030, 520004001 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 11 423 $ | 22 oct. 2012 | Gré à gré |
| FRAIS DE CELLULAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 11 117 $ | 11 déc. 2012 | Gré à gré |
| PAIEMENT DE FRAIS DE CELLULAIRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 11 078 $ | 15 nov. 2012 | Gré à gré |
| Bon de commande annuel 2012 compte 505140147-520111496-520111452-520111264 cellulaires (111105/53601/014010) | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 998 $ | 18 mai 2012 | Gré à gré |
| Bon de commande annuel 2012 compte 505140147-520111496-520111452-520111264 cellulaires (111105/53601/014010) | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 998 $ | 3 avr. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie cellulaire | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 844 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| 72080 - Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions durgence - Bell Mobilité Inc. - Prestation de services techniques, coordination et support du pilote LTE - Sébastien BERTEAU - 2018-02- - STI - ADRESSES | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 835 $ | 5 mars 2018 | Gré à gré |
| FRAIS DE CELLULAIRES POUR LE MOIS DE JANVIER 2013 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 728 $ | 14 janv. 2013 | Gré à gré |
| Achat pour les caméras urbaines. Correction du BC 1516202 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 457 $ | 14 nov. 2022 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er novembre 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 310 $ | 3 déc. 2012 | Gré à gré |
| Factures mensuelles Bell mobilité | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 226 $ | 14 déc. 2023 | Gré à gré |
| BELL Mobilité -Division Radio -Achat (10) Câbles SVGA/AUDIO 15ppi MX2A-MM-15H pour les travaux de relocalisation des consoles radio/Média Box au 1035 rue Rachel. Approuvé par Philippe Gauthier. - SIM | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 145 $ | 30 août 2019 | Gré à gré |
| Facture Bell Mobilité CGMU décembre 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 118 $ | 15 déc. 2012 | Gré à gré |
| Frais mensuels de cellulaires et blackberrys pour la période se terminant le 1er janvier 2012. Autres frais de crédits du 1er au 31 décembre 2011. | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 114 $ | 12 janv. 2012 | Gré à gré |
| No. de compte 514577689 - Facture du 1er avril 2013 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 091 $ | 19 avr. 2013 | Gré à gré |
| # de compte 514577689 - facture du 1er mai 2013 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 070 $ | 6 juin 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Facture du 1er décembre 2012 | cmob1vdb | Bell Mobilité | 10 062 $ | 1 janv. 2013 | Gré à gré |