| SOLDE DE LA FACTURE DU MOIS D'AOÛT 2013 - 514047959 | Bell Mobilité | 14 170 $ | 9 août 2013 | Gré à gré |
| FACTURATION DU 1ER SEPTEMBRE: COMPTE NUMÉRO 514047959 | Bell Mobilité | 22 314 $ | 11 sept. 2013 | Gré à gré |
| Projet 68008 - Travaux éléctriques au niveau du site de radiofréquence "La Voûte" | Bell Mobilité | 2 899 $ | 13 sept. 2013 | Gré à gré |
| SOUMISSION: 2013-09-20-001 MICRO MOBILE | Bell Mobilité | 4 495 $ | 2 oct. 2013 | Gré à gré |
| Soumission # 20130110CL001 - Modification de l'adresse de terminaison du lien privé B2BVPN IPSEC (SO20130110CL001) - Réf. : Claude Lavoie | Bell Mobilité | 3 849 $ | 2 oct. 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er octobre 2013 | Bell Mobilité | 14 793 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| # compte 522735501 - facture du 1er octobre 2013 | Bell Mobilité | 9 290 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| FACTURATION DU 1ER OCTOBRE 2013 - COMPTE 514047959 | Bell Mobilité | 21 023 $ | 24 oct. 2013 | Gré à gré |
| SOUMISSION: 2013-10-22-001 CASQUE SETCOM | Bell Mobilité | 13 856 $ | 28 oct. 2013 | Gré à gré |
| bco pour contrat radios portatives et mobiles (1130206005) novembre et décembre 2013 | Bell Mobilité | 21 791 $ | 20 nov. 2013 | Gré à gré |
| FACTURATION: 1ER NOVEMBRE 2013 - COMPTE: 514047959 | Bell Mobilité | 22 156 $ | 21 nov. 2013 | Gré à gré |
| # de compte 514577689 - Facture du 1er novembre 2013 | Bell Mobilité | 18 972 $ | 26 nov. 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Facture du 1er décembre 2013 | Bell Mobilité | 18 804 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - Facture décembre modems CGMU | Bell Mobilité | 21 995 $ | 19 déc. 2013 | Gré à gré |
| FACTURATION: 1ER janvier 2014 - COMPTE: 5140479595UQD984 | Bell Mobilité | 23 095 $ | 20 déc. 2013 | Gré à gré |
| Bon de commande ouvert pour le compte MR-1 # 512593640 pour le mois de décembre 2013 | Bell Mobilité | 3 079 $ | 20 déc. 2013 | Gré à gré |
| FACTURATION: 1ER DÉCEMBRE 2013 - COMPTE: 5140479595UQD984 | Bell Mobilité | 22 119 $ | 20 déc. 2013 | Gré à gré |
| COMPTE MO-975452 - FRAIS MENSUELS POUR TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES EMPLOYÉS SIM - ANNÉE 2014 | Bell Mobilité | 6 741 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er février 2014 | Bell Mobilité | 14 568 $ | 10 févr. 2014 | Gré à gré |
| Bon de commande ouvert pour le compte MR-1 # 512593640 pour l'année 2014 (janvier à décembre) | Bell Mobilité | 22 065 $ | 10 févr. 2014 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er mars 2014 | Bell Mobilité | 17 658 $ | 11 mars 2014 | Gré à gré |
| SOUMISSION: 2014-03-03-003 (SUJET: MICRO W-T) | Bell Mobilité | 4 769 $ | 12 mars 2014 | Gré à gré |
| COMPTE MO-975452 - FRAIS MENSUELS POUR TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES EMPLOYÉS SIM - ANNÉE 2014 | Bell Mobilité | 17 $ | 12 mars 2014 | Gré à gré |
| Projet # 68008 - Fourniture, l'installation, & la configuration de 3 ports de communication au niveau du Site satellite Aéroport de Montréal (ADM) | Bell Mobilité | 22 424 $ | 28 avr. 2014 | Gré à gré |
| # de compte 514577689 - facture modems pour la Direction des transports - facture du 1er mai | Bell Mobilité | 17 812 $ | 9 mai 2014 | Gré à gré |