SEAO Clair

Donneur d'ouvrage · Municipalité

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)

Total dépensé

14 957 084 125 $

Nombre de contrats

287 297

Nombre de fournisseurs

21 016

Dépenses par année

Modes d'attribution

Tous les fournisseurs (21 016)

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FournisseurContratsTotal reçu
TELUS Communications1 27015 024 540 $Détails →
SYSTEMES URBAINS INC4714 889 851 $Détails →
MARTIN LAVOIE, KARINE DOUCET, ERIC LECOURS, EN FIDEICOMMIS114 800 000 $Détails →
NORGEREQ LTÉE1014 638 410 $Détails →
SANIVAC59314 301 411 $Détails →
PME MTL Centre-ville2614 238 258 $Détails →
M.T.L. ENTREPRENEURS GENERAUX INC.1313 321 361 $Détails →
RECYCLAGE NOTRE DAME INC35112 191 995 $Détails →
RACHEL COUTURE (EN FIDEICOMMIS)412 082 325 $Détails →
SOCIETE D'HABITATION ET DE DEVELOPEMENT DE MONTREAL16111 786 571 $Détails →
RESSORT IDÉAL LTÉE2 80611 473 313 $Détails →
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.38211 383 849 $Détails →
AMRIZE CANADA INC.93711 342 340 $Détails →
BRANDT TRACTEUR1 56311 098 559 $Détails →
C.P.U. DESIGN INC.1 20411 008 134 $Détails →
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.7510 926 563 $Détails →
LE GROUPE GENINOV INC.4610 775 769 $Détails →
WSP CANADA INC.35110 758 320 $Détails →
PME MTL Centre-Est3710 756 160 $Détails →
TECHNOPARC MONTREAL1410 421 963 $Détails →
Rogers Communications Canada Inc.1 41810 179 555 $Détails →
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR DU PARC OLYMPIQUE9210 037 499 $Détails →
Artelia Canada inc.2809 887 837 $Détails →
ATKINSRÉALIS CANADA INC.1929 774 679 $Détails →
VIDÉOTRON LTÉE3179 696 457 $Détails →

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Tous les contrats (287 297)

ObjetEntité SEAOFournisseurMontantDate ↓Mode
Entreposage trop long, du 7 mai au 14 juillet 2025, d'un véhicule suite à une erreur policière (omission de transférer le dossier à Revenu Québec dans le délai prescrit)cmob1vdbBÉLANGER S.R. INC.2 463 $2 avr. 2026Gré à gré
SERVICE EXTERNE RÉPARATION MÉCANIQUEcmob1vdbRESSORT IDÉAL LTÉE3 042 $2 avr. 2026Gré à gré
DEV / Paiement de facture. Conception et élaboration d'un outil de promotion territrorialcmob1vdbVOILA DESIGN D'INFORMATION INC.8 092 $2 avr. 2026Gré à gré
Seau / Deeu / entretien paysager de l'usine d'épurationcmob1vdb9200-2427 QUÉBEC INC55 517 $2 avr. 2026Gré à gré
SENV - Paiement de facture - Service de traiteur pour l'activité reconnaissance du service ayant lieu le 12 mars 2026cmob1vdbRESTO PLATEAU3 083 $2 avr. 2026Gré à gré
DA 907773: 909635-913957, 917140 Location d'une génératrice pour janvier 2026 - Station pompage Lacordairecmob1vdbWAJAX LIMITÉE4 733 $2 avr. 2026Gré à gré
BC OUVERT 2026 INCINÉRATION ACHAT/LOCATION SKID AZOTE AIR LIQUIDE POUR PURGE LIGNE DE GAZ.REF M-O TRUDEL 438-864-2454cmob1vdbAIR LIQUIDE CANADA INC.5 249 $2 avr. 2026Gré à gré
SMRA / Évaluations ergonomiques, analyse des exigences physiques et comparaison avec des limitations fonctionnelles pour mécanicien appareil motorisés et chauffeurs de service.cmob1vdbSYNETIK CONSEIL6 299 $2 avr. 2026Gré à gré
SGPMRS / Service professionnels - Réalisation de marches exploratoires et Rédaction d'un guide “Expérience nature inclusive” (FDPAU 2026) Dossier décisionnel 2251357008cmob1vdb9450-7019 QUEBEC INC.26 247 $2 avr. 2026Gré à gré
SPORTS - Organisation d'une série d'activités de loisir culturel - Projet Participation culturellecmob1vdbL'ORGANISATION DES JEUNES DE PARC-EXTENSION INC. (PEYO)3 000 $2 avr. 2026Gré à gré
BC2026 / DRE / SIE / CONTRAT ENTRETIEN/REPARATION/REMPLACEMENT SYSTÈMES ALARME INCENDIE ET TOURNÉE INSPECTION EXTINCTEUR DES SITES DE LA ROUTE INTERCEPTEURcmob1vdbPROTECTION INCENDIE MCI22 777 $2 avr. 2026Gré à gré
OUEST MÈTEIRS ACHAT BLOC MORTIER OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST GLOVER RICKYcmob1vdbWEBSTER & FILS LIMITEE3 921 $2 avr. 2026Gré à gré
SERVICE EXTERNE RÉPARATION DE SOUDUREcmob1vdbATELIER HYDRAU-SOUDE INC.4 489 $2 avr. 2026Gré à gré
Soumission no PM052761v1 Différents Zebracardcmob1vdbITI INC.3 505 $2 avr. 2026Gré à gré
RÉSERVÉ FONDS 2955.15$ DEVIS 642 SRT TUNNINGcmob1vdbATELIER SRT TUNING INC.2 698 $2 avr. 2026Gré à gré
SRHC// Paiement de factures pour l’expertise médicale en orthopédiecmob1vdbCYCLONE SANTE INC.4 862 $2 avr. 2026Gré à gré
DA 916917: Achat des jersey (glissières) en béton pour l'aqueduccmob1vdbBETON BRUNET LTEE12 599 $2 avr. 2026Gré à gré
FOURNITURE D'ENTREPOSAGE SECURITAIRE DE MATIERES DANGEREUSES POUR ATELIER STATION EPURATION EAUX USEES DU SMRAcmob1vdbTenaquip Limited4 234 $2 avr. 2026Gré à gré
RÉPARATION AL'EXTERNEcmob1vdbGROUPE ADSR S.A.6 487 $2 avr. 2026Gré à gré
Génératrice portative pour camion de service. Div. Aqueduccmob1vdbJ. CARRIER FOURNITURES INDUSTRIELLES INC.3 754 $2 avr. 2026Gré à gré
Travaux ou services exécutés pour la CSEMcmob1vdbCANADIEN NATIONAL RAILWAY COMPANY11 497 $2 avr. 2026Gré à gré
SERVICE EXTERNE RÉPARATION MÉCANIQUEcmob1vdbRESSORT IDÉAL LTÉE487 $2 avr. 2026Gré à gré
Cartes OPUS pour l'Unité Métro.cmob1vdbSOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL (STM)23 940 $2 avr. 2026Gré à gré
SGPI // Paiement de la facture #036166 pour la fourniture sur demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant divers bâtiments. Entente 1553929 - Lot 3.cmob1vdbROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITÉE10 606 $2 avr. 2026Gré à gré
RESERVER DES FONDS DE 2877.68$ À CUMMINS POUR RÉPARATION MOTEUR SELON ESTIMÉ COURRIELcmob1vdbCummins Canada ULC2 114 $2 avr. 2026Gré à gré

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